一、目的

為進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，提升安全生產(chǎn)管理水平。辨識出我廠安全生產(chǎn)管控的重點，以重點建制度、定標準、理臺賬、報信息，形成我廠內(nèi)特有的“五個一”安全生產(chǎn)管理體系，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于廠內(nèi)全范圍、全過程的安全生產(chǎn)管理工作。

三、術語與釋義

一企一重點：結(jié)合本企業(yè)實際情況，根據(jù)重大事故隱患判定標準、較大危險因素辨識和隱患排查情況，辨識出本廠內(nèi)在生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中可能存在的重大風險、重點環(huán)節(jié)和重點部位，判定安全管理重點。

一企一制度：圍繞判定出的安全管理重點，制定符合本廠內(nèi)實際情況，切實可行的安全措施和安全管理制度。

一企一標準：針對我廠內(nèi)判定出的安全管理重點，結(jié)合較大危險因素辨識和安全風險分級管控，按照隱患排查治理制度和行業(yè)標準、規(guī)范，細化本企業(yè)隱患排查標準，建立健全隱患排查責任體系和獎懲辦法。

一企一臺賬：根據(jù)判定出的重點，建立健全各類安全管理臺賬，掌握企業(yè)安全生產(chǎn)基本要素。

一企一信息：建立安全生產(chǎn)動態(tài)信息日報制度。并指定專人負責信息的搜集、整理和上報（上報內(nèi)容包括：召開班前會議情況、開展隱患排查情況、召開安全會議情況、企業(yè)當日運行狀態(tài)、危險作業(yè)情況等）。如有重大事項要立即向上級主管部門匯報。

四、職責

1、廠安全生產(chǎn)領導組負責“五個一”安全管理體系的全面領導工作。

2、總經(jīng)理負責組織建立“五個一”安全管理體系，并對廠內(nèi)制定的文件、管理制度及工作職責等進行審核簽發(fā)。

3、安環(huán)科負責“五個一”安全管理體系的日常管理及運行情況的監(jiān)督。負責起草相關文件，制定相關管理制度和工作職責。

五、管理程序

1、重點

廠內(nèi)要緊盯安全管理重點，強化安全生產(chǎn)管理，著力查大風險、除大隱患、防大事故。

1.1、企業(yè)安全管控重點的辨識主要從以下三個方面進行：

（一）依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》確定。

《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》中分為專項類重大事故隱患和行業(yè)類重大事故隱患，專項類重大事故隱患適用于所有相關的工貿(mào)行業(yè)，行業(yè)類重大事故隱患僅適用于對應的行業(yè)。由廠安全生產(chǎn)領導組牽頭，組織相關人員辨識《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》中我廠涉及行業(yè)的條款，凡是構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患的直接判定為廠內(nèi)管控重點。

安環(huán)科應及時識別并獲取國家發(fā)布的相關重大事故隱患標準，并由廠安全生產(chǎn)領導組組織相關人員定期進行辨識，更新重大生產(chǎn)安全事故隱患。

（二）根據(jù)事故教訓和事故影響確定。

對同類型企業(yè)發(fā)生過的生產(chǎn)安全事故進行統(tǒng)計分析，凡是發(fā)生過較大以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)工藝、設備和環(huán)節(jié)的，也應列為重點管控對象。

（三）根據(jù)安全風險評估確定

根據(jù)選定的風險評價方法，及時對生產(chǎn)場所、工藝環(huán)節(jié)、設備設施部位和作業(yè)行為進行風險評價，根據(jù)風險評價結(jié)果，確定風險等級，建立風險清單，將重大風險確定為安全管控重點。

1.2、安環(huán)科應搜集相關標準規(guī)范，根據(jù)以上三種辨識方法開展辨識工作，出具《安全管控重點辨識報告》，并提交廠安全生產(chǎn)領導組進行審核，經(jīng)審核修改后由廠內(nèi)總經(jīng)理簽發(fā)。

安環(huán)科應每年對廠內(nèi)安全管控重點進行一次辨識。另外，廠內(nèi)在引進新項目、新設備、新技術等情況下，安環(huán)科也應進行辨識。

2、制度

2.1、針對辨識出的安全管控重點，廠內(nèi)應依照國家有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,圍繞安全管控重點健全相關安全管理制度，完善廠內(nèi)各級人員安全生產(chǎn)責任制，規(guī)范安全管控重點區(qū)域的崗位安全操作規(guī)程。

2.2、企業(yè)應當按照“管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，建立健全從主要負責人到從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任清單，強化企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任意識和法治意識，形成安全管控重點“層層負責、人人有責、各負其責”的安全生產(chǎn)工作體系。

3、標準

3.1、為確保廠內(nèi)安全管控重點真正得到重點管控，安環(huán)科應依據(jù)相關標準規(guī)范的要求，編制專項的安全隱患排查和檢查標準，并應經(jīng)安全生產(chǎn)領導組審查通過。

3.2、安全管控重點的隱患排查工作應與廠內(nèi)整體的隱患排查工作相結(jié)合，做到安全隱患查得準、查得實、指導到位，對隱患排查治理實施標準化管理。

3.3、安全管控重點的隱患排查方式

安全管控重點的隱患排查工作結(jié)合“廠內(nèi)月查、車間周查、班組日查”的方式開展。

（一）廠內(nèi)月查

廠內(nèi)月查包含綜合檢查和專業(yè)性檢查兩個方面。綜合檢查是由主管領導帶頭，廠內(nèi)各部門共同參與的全面檢查。主要是針對安全管控重點所涉及的管理制度、責任制、操作規(guī)程和記錄表單等管理方面的適用性和執(zhí)行情況進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯總反饋，并組織相關人員進行修訂，確保安全管控重點處于受控狀態(tài)。專業(yè)性檢查是指針對安全管控重點，抽調(diào)廠內(nèi)生產(chǎn)技術和相關專業(yè)性人員組成的檢查組，采用廠內(nèi)制定的專業(yè)性檢查標準而進行的隱患排查和檢查工作。

（二）車間周查

應由相關車間負責人牽頭，采用廠內(nèi)制定的車間隱患排查標準，每周至少一次對廠內(nèi)安全管控重點區(qū)域開展的隱患排查和檢查。隱患排查和檢查的范圍應包括人員作業(yè)活動、設備設施運行狀態(tài)、各類物料的管理和環(huán)境管理等的情況。

（三）班組日查

班組日查包含班組的日常隱患排查和崗位員工的點檢。班組的日常隱患排查是指班組或崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，是對安全管控重點所涉及的關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)等進行的檢查和巡查。崗位員工點檢是指針對安全管控重點所涉及的專用設備設施或工藝環(huán)節(jié)制定的專用性點檢標準，由當班員工持續(xù)進行的一項檢查工作。主要檢查內(nèi)容是設備設施或作業(yè)環(huán)節(jié)的運行狀態(tài)、各類物料的使用、以及對周邊環(huán)境影響情況的適時觀察。

3.4、隱患監(jiān)控

針對安全管控重點所排查或檢查出的隱患，企業(yè)應登記并錄入事故隱患臺賬，構(gòu)成重大事故隱患的應登記建檔并及時向上級主管部門進行申報。針對一般事故隱患應明確隱患的級別，按照“五定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施)的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。

3.5、隱患治理

針對排查出的隱患，能夠立即整改的，廠內(nèi)應確定責任人立即組織實施整改。整改情況要安排專人進行確認。無法立即整改的，要制定出防范對策措施，并按照隱患評估-治理方案論證-資金落實-限期治理-驗收評估-銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證治理效果。

4、臺賬

4.1、廠內(nèi)加強安全管理基礎工作，根據(jù)安全管控重點相關管理制度的要求，建立健全各項安全生產(chǎn)管理臺帳。

4.2、安環(huán)科是安全生產(chǎn)管理臺賬的主管部門，負責安全生產(chǎn)臺賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關的控制管理。

5、信息

5.1、安環(huán)科負責每日安全管理信息的上報工作，指定專人將每天的安全生產(chǎn)動態(tài)于每日下午16時至18時發(fā)送至“澤州縣冶金工貿(mào)管理微信群”。遇有重大事項要立即向上級主管部門匯報。

5.2、企業(yè)信息上報內(nèi)容包括：召開班前會議情況、開展隱患排查情況、召開安全會議情況、企業(yè)當日運行狀態(tài)、危險作業(yè)情況等。